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采购物品产生的采购单，支持自助制单、批量导入线下采购单和自动同步采购平台采购单，并关联采购物品、采购人、采购任务、采购付款单及后续销售单，最终能够计算每个采购员的业绩，评估采购渠道质量
1. 采购单查询
1.1. 选择采购类型（普通采购、期初采购、代卖寄存满足不同业务场景）、采购日期、单据日期，输入采购单号、收货单号、物流单号、第三方条码、付款状态等其他查询项
1.2. 点击回车/搜索，查询满足条件的采购单列表
1.3. 点击搜索-重置，清空所有查询项
1.4. 点击搜索-设置，可以设置该表单的查询条件，查询条件将保存，下次进入该页面将自动展示设置查询项
1.5. 查询结果展示设置，包括筛选展开/收起、列宽自适应、列设置、全屏
1.5.1. 筛选展开/收起，点击可收起或展开搜索查询选项区域，方便查看查询结果数据
1.5.2. 列宽自适应，默认为页面自适应，如果查询结果字段无法看全，点击该按钮查询结果所有字段将展开按列内容长度自适应显示，可通过鼠标拖动横向滚动条查看更多字段
1.5.3. 列设置，字段太多/太少看起来不方便，可点击列设置后，勾选需查询结果中显示/隐藏的字段，鼠标按住字段可拖动显示排序，越往上的字段在列表中将越靠前显示，可设置左侧固定或右侧固定显示的字段，点击右上角重置按钮，可以恢复系统默认设置的字段顺序和显示项
1.5.4. 全屏，对于小屏幕，看起来不太方便，可以点击全屏，该页面将会全屏显示，再次点击全屏可以恢复非全屏显示
2. 采购单列表
2.1. 找到对应的采购订单，支持批量或单个复制采购单号、第三方单号、物流单号
2.2. 点击行尾审核按钮，审核采购单
2.2.1. 对于待审核的错误采购订单，在没有入库、审核财务单的情况下，可进行作废删除操作
2.2.2. 对于待审核的确认采购订单，有权限的管理员点击行尾审核即可生效
2.2.3. 普通采购类型订单审核通过后，将同时产生财务单
2.2.4. 审核通过后，可进行查看、反审核、添加物流、打印单据等
2.3. 点击行尾反审核按钮，反审采购单，然后可进行订单编辑
1.对于已审核的采购订单，如需进行订单编辑，点击行尾反审核即可生效，前提是未产生财务单或财务单未被审核
2.反审核通过后，可进行查看、编辑、审核、添加物流、打印单据等，点击编辑将跳转到编辑采购订单，修改订单基础信息、物品列表、费用列表及付款信息后，再次提交审核
3. 查看采购单详情
3.1. 点击采购单列表中采购单号
3.2. 查看采购单详情，点击如何查看采购单详情
4. 新增采购单
4.1. 点击新增按钮
4.2. 跳转新增采购单页面，手动录入采购单，支持普通采购、期初库存两种方式，点击查看如何新增采购单
5. 批量处理采购单
5.1. 批量审核
1.批量选择采购订单列表中，待审核的订单
2.点击批量审核，所选订单变为审核通过，仅查看、反审核、打印
3.普通类型的订单，如开启同时审核财务单（系统设置-常规配置中设置），付款单中将自动产生一条审核通过的财务付款单
5.2. 批量反审
1.批量选择采购订单列表中，需反审核的订单
2.点击批量反审，所选订单变为未审核，支持查看、编辑、审核、物流、打印、作废；对于未入库、未审核财务单的订单，点击作废删除；对于已审核财务单的订单，不能进行反审核
3.普通类型的订单，如开启同时审核财务单（系统设置-常规配置中设置），如需反审核，需先反审核财务单（财务管理-付款单中修改）
5.3. 批量作废
1.批量选择采购订单列表中，需作废的订单，前提是订单未入库、未审核财务单；对已审核财务单的订单，需先作废财务单（财务管理-付款单中修改）
2.点击批量作废，所选订单将从列表中删除
5.4. 批量打印单据
1.批量选择采购订单列表中，需打印单据的订单
2.下拉选择订单打印模板（基础配置-打印管理-单据模板中设置），选择打印机打印单据
5.5. 导出
1.批量选择列表记录导出或不选默认全部导出
2.点击导出，选择保存位置，确认后导出文件到本地
5.6. 下载
1.批量选择列表记录下载或不选默认全部下载
2.点击下载，右上角提示下载任务，点击可进入下载中心查看
3.前往下载中心，查找对于下载任务，点击下载文件，选择保存位置，确认后导出文件到本地
