物品经过质检、报价流程后，最终确定回收，将执行回收单转换为采购单的流程，填写采购价格（一般按确认回收价添加付款），并完成物品入库，标志着回收转单完成

1. 回收确认入口

1.1. 进入回收管理 - 回收中心 - 待回收物品，在待回收物品列表行尾点击确认回收，进入新增采购单页面

1.2. 进入回收管理 - 回收确认 - 待确认回收物品，批量选择待回收物品进行确认，或点击列表行尾确认回收进行确认

完整流程为新增采购订单-填写基础信息-确认回收物品和价格-添加费用列表（可选）-添加付款信息（不添加将自动生成付款单）-上传附件（可选）-入库-财务付款-财务审核

2. 新增采购单（回收确认转单）

2.1. 填写基础信息

2.1.1. 点击基础信息设置按钮，可以设置字段是否必填，字段是否显示，一般不填的可以取消勾选

2.1.2. 选择采购类型，可选采购类型为普通采购、期初库存、代卖寄存，选择普通采购

2.1.3. 选择采购渠道，可选择已添加的供应商，也可以点击“+”添加新的供应商，采购渠道必填，默认与回收渠道一致

2.1.4. 选择客户，可选择已经添加的客户，也可以点击“+”添加新的客户，选填，默认与回收渠道一致

2.1.3. 采购日期，选择物品采购日期，一般选择回收付款日期，必填

2.1.4. 物流单号，回收物品已经收货，一般不填或填写回收物流单号

2.1.5. 第三方单号，回收物品在采购渠道的物品编码等

2.1.6. 备注，可选填

2.1.7. 采购人，不选则默认为当前登录用户

2.1.8. 采购任务，可关联到采购管理-采购任务中的任务订单，一般回收单不选

2.2. 确认回收物品列表

2.2.1. 添加物品设置，点击列设置后，勾选录入物品的字段，鼠标按住字段可拖动显示排序或左侧固定显示；点击列宽自适应后，所有字段将按列内容长度展开显示，鼠标拖动横向滚动条查看更多字段信息。

2.2.2. 添加物品，物品列表为回收物品，自动会带入到物品列表，一般无需处理

2.2.3. 删除物品，找到需删除的物品记录，可在行首点击“-”进行删除；也可在行尾点击删除按钮进行删除操作，一般无需处理

2.2.4. 填写物品信息，根据回收物品的实际情况，微调物品信息，重点确认采购金额、销售参考金额、采购参考价等信息

2.2.5. 录入IMEI，一般在回收物品中已录入完成，无需处理，如无IMEI，参考如何添加回收单（2.2.5）

2.2.6. 打印物品标签，如回收物品已打印标签无需再次打印，如无可手动打印或自动打印，一般为物品收货后，对应录入完成IMEI后，前提需要先连接打印机（基础配置-打印管理-打印机中设置），并设置好物品标签（基础配置-打印管理-物品标签中设置）

（1）手动打印：点击全部打印或选择单个物品行尾，点击打印，非苹果设备

（2）自动打印：需在系统设置-常规配置-打印配置下开启插入设备打印开关，仅针对苹果IOS系统插线可读取手机信息情况下

2.2.7. 设置打折，可为采购单进行打折，可按打折额或打折率进行，填写后将显示时间成交额，可选择分摊或不分摊费用到物品上

2.3. 添加费用列表，一般为物流费、服务费、营销费用等，费用跟单或分摊到每个物品

2.3.1. 添加费用列表设置，点击列设置后，勾选录入物品的字段，鼠标按住字段可拖动显示排序或左侧固定显示；点击列宽自适应后，所有字段将按列内容长度展开显示，鼠标拖动横向滚动条查看更多字段信息；点击全屏后，可以将该页面全屏显示方便录入，再次点击可恢复。

2.3.2. 点击添加，插入一条费用信息

2.3.3. 填写费用信息

（1）选择费用类型，选择收入类型（基础配置-收入类型中添加）或支出类型（基础配置支出类型中添加）

（2）填写费用金额，可填写具体金额，也可以在费用用列表中预设，填写的时候选择预设的费用，如顺丰物流

（3）选择费用发生渠道，一般指付费给哪个客户，可选填

（4）选择客户，一般指付费给哪个客户，可选填

（5）选择计算类型和分摊类型，并设置备注，不想添加费用可点击行尾删除

2.4. 添加付款信息，点击添加可以填写付款信息，不添加则自动产生一条财务付款单

2.4.1. 添付款信息设置，点击列设置后，勾选录入物品的字段，鼠标按住字段可拖动显示排序或左侧固定显示；点击列宽自适应后，所有字段将按列内容长度展开显示，鼠标拖动横向滚动条查看更多字段信息；点击全屏后，可以将该页面全屏显示方便录入，再次点击可恢复。

2.4.2. 点击添加，插入一条付款信息，如操作采购订单角色具有财务决策的人员，如财务、管理人员，可开启同时审核财务单（系统设置-常规配置中设置），审核采购单后将自动审核付款单

2.4.3. 填写付款信息

（1）选择付款类型，付款类型包括资金账户，从资金账户中付款；预付款单（预付给客户账单），选择后需选择用预付给该客户的订单进行付款；收款冲抵（应收客户账单），在弹出的选择收款单弹框中按财务单或业务单查询与该客户的应收单据，选择单据，点击确定付款；

（2）选择付款方式，付款类型为资金账户时，选择资金账户中的账户（财务管理-资金账户中添加）；当付款类型为预付款单或收款冲抵时，付款方式将显示为具体的单据编号，多个以逗号分隔

（3）填写付款金额，物品采购金额，根据实际付款金额填写，未付金额将作为应付欠款存在

（4）选择付款时间，选择时间付款时间

（5）填写交易号/票据号，第三方付款生成的交易单号

（6）备注，采购付款备注

（7）操作，点击行尾复制或删除付款信息

2.5. 上传附件列表，鼠标移入右下角“设置”按钮，保证附件列表功能已勾选

点击上传，从本地选择文件或拖动本地文件到上传区域，可以为多个任何文件格式，不限制文件大小，一般为回收客户单据，支持上传文件上传重传

2.6. 入库

2.6.1. 确认信息无误后，点入库，物品将进入库存；点击取消，则放弃本次回收确认，物品将回到待确认回收列表中

2.6.2. 点击右下角设置，可以根据实际情况，选择要添加或隐藏的模块信息，包含基础信息、物品列表、整单折扣、费用列表、付款信息、附件列表

2.7. 财务付款审核

2.7.1. 点击财务管理-付款单

2.7.2. 输入物品编号或关联单号（采购单号），查询付款单

2.7.3. 查看付款单-查看付款单（确认无误）-编辑（如未添加付款信息）-添加付款信息-提交，点击提交（有权限的管理员/财务负责人可直接点审核，无需再审核），由有权限的管理员/财务负责人在审核后生效；同一渠道客户可在付款单列表中，批量勾选付款单，点击批量选择账户-选择付款类型-付款方式-点击确定，无需填写付款金额，自动按照没笔付款单应付金额付款完成付款